目录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据《北京市手机彩票网机构编制委员会<手机彩票网区劳动局成立劳动监察大队的批复>》(朝编【1997】第16号文)和北京市人事局《手机彩票网手机彩票网社会保险基金管理中心等单位列入参照公务员法管理范围的通知》(京人发【2008】49号文)，设立北京市手机彩票网人力资源和社会保障综合执法队，是北京市手机彩票网人力资源和社会保障局所属参照公务员法管理的科级单位，主要工作职责是：宣传劳动保障法律法规，对用人单位遵守劳动法律法规的情况进行检查，受理对用人单位违反劳动法律法规的行为的举报、投诉，依法纠正和查处用人单位违反劳动法律法规的行为。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网人力资源和社会保障综合执法队事业编制67人，实际64人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2846.16 万元，比上年增加237.58 万元，增长9.11% 。主要原因：“公共事务协管经费”项目收入支出增加等。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计 2823.84 万元，比上年增加215.26万元，增长8.25% ，其中：财政拨款收入 2823.84 万元，占收入合计的 100%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 2846.16万元，比上年增加259.90万元，增长10.05% ，其中：基本支出2129.96 万元，占支出合计的74.84% ；项目支出716.20万元，占支出合计的 25.16% 。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计 2846.16 万元，比上年增加237.58万元，增长9.11%。主要原因：“公共事务协管经费”项目收入支出增加等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出 2846.16 万元，主要用于以下方面(按大类)：科学技术支出 28.62万元，占本年财政拨款支出1.00%；社会保障和就业支出 2,671.62万元，占本年财政拨款支出93.87%；卫生健康支出 145.92万元，占本年财政拨款支出5.13%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“一般公共服务支出”(类)2 022 年度决算 2846.16万元，比 2022 年度年初预算增加294.22万元，增长11.53% 。其中：

1、“教育支出”(类)2022年度决算0万元，比2022年年初预算减少9.71万元，减少100%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少9.71万元，下降100.00%。本年度无此项支出。

2、“科学技术支出”2022 年度决算28.62 万元，与2022 年度年初预算持平。其中：

“其他科学技术支出”(款)2022年度决算28.62万元，与2022年度年初预算持平。主要用于移动执法终端通讯服务费。

3、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算2671.62万元，比2022年年初预算增加303.41万元，增长12.81%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2022年度决算2473.48万元，比2022年年初预算增加309.87万元，增长14.32%。主要用于劳动保障监察事务经费。

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算198.14万元，比2022年年初预算减少6.46万元，下降3.16%。主要用于根据北京市统一政策发放国有企业职教幼教退休教师生活补贴、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

4、“卫生健康支出”(类)2022年度决算145.92万元，比2022年年初预算增加0.52万元，增加0.36%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算145.92万元，比2022年年初预算增加0.52万元，增加0.36%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、 国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2129.96万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：

(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；

(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；

(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个参照公务员法管理事业单位。2022 年度 ‘三公”经费财政拨款决算数以0 万元，比 2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.51万元减少0.51万元 。其中：

1.因公出国(境)费用 。2022 年度决算数0 万元，与 2022 年度年初预算数持平 。

2.公务接待费。2022年度决算数 0 万元，比 2022 年度年初预算数 0.51 万元减少0.51 万元 。主要贯彻中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算数持平。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年度年初预算数持平。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数持平。2022年 公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

2022 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计130.81 万元，比上年减少0.64 万元，减少原因：压缩经费支出，厉行节约。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 9.42 万元，其中：政府采购货物支出口. 9.42 万元，政府采购工程支出 0 万元，政 府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的4.46%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆0台，0万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释

(1)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)：反映劳动保障监察事务支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(6)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

(7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第四部分2022年度部门绩效评价情况 项目支出绩效自评表

其他项目《手机彩票网项目支出绩效自评表》见附件。